Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Det bestäms i punkt 2.5 i ekonomistadgan, som 15.9.2022 (§ 3) antagits av Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse, att budgetutfallet rapporteras varje månad, och med 4 månaders intervaller utarbetas en delårsrapport för områdesstyrelsen.
Under perioden januari–oktober 2024 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 41,3 miljoner euro, vilket är 93 procent av det som anges i budgeten. Med en jämn budgetförbrukning borde förbrukningen vara cirka 83 procent. Med andra ord har utfallet klart överskridit det som hade budgeterats.
Verksamhetskostnaderna har under perioden januari–oktober uppgått till 388,5 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna låg på 87 procent i förhållande till budget. I fråga om köp av tjänster finns ett överskridningstryck i fråga om köp av kundservice, vars budget har förbrukats till 89 procent, och i fråga om anlitande av bemanningspersonal, vars budget i januari–oktober har förbrukats till 283 procent. I fråga om köp av kundservice förutses det ske en budgetöverskridning på 28,7 miljoner euro, och för bemanningspersonalens vidkommande en budgetöverskridning på 18,0 miljoner euro.
Det faktiska utfallet av den statliga finansieringen har i januari–oktober varit i enlighet med budget.
Underskottsprognosen för hela året är 48,6 miljoner euro. Med andra ord beräknas underskottet uppgå till 32,8 miljoner euro över budget.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten för perioden januari–oktober 2024 för kännedom.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att anteckna ekonomirapporten för perioden januari–oktober 2024 för kännedom.