Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talousjohtaja Minna Sevón
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 15.9.2022 § 3 hyväksymän Taloussäännön kohdan 2.5 mukaan talousarvion toteumasta raportoidaan kuukausittain ja 4 kuukauden välein laaditaan osavuosiraportti aluehallitukselle.
Tammi – lokakuussa 2024 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kertynyt toimintatuottoja 41,3 miljoonaa euroa, joka on 93 prosenttia talousarviosta. Tasaisen budjettikertymän mukaisesti kertymäprosentin tulisi olla noin 83, joten toteuma ylittää selkeästi budjetoidun.
Toimintakuluja on kertynyt tammi – lokakuussa 388,5 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden on 87 prosenttia. Palveluostoissa on ylityspainetta asiakaspalveluostoissa, jonka budjetista on käytetty 89 %, ja työvoiman vuokrauksessa, jonka budjetista on tammi – lokakuussa käytetty 283 %. Asiakaspalveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 28,7 miljoonaa ja työvoiman vuokrauksen 18,0 miljoonaa euroa.
Valtion rahoitus on toteutunut tammi – lokakuussa budjetoidun mukaisesti.
Koko vuoden alijäämäennuste on 48,6 miljoonaa euroa eli alijäämää ennustetaan kertyvän 32,8 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.
Ehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2024 talousraportin tammi – lokakuulta.
Päätös
Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2024 talousraportin tammi – lokakuulta.