Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talousjohtaja Minna Sevón
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 15.9.2022 § 3 hyväksymän Taloussäännön kohdan 2.5 mukaan talousarvion toteumasta raportoidaan kuukausittain ja 4 kuukauden välein laaditaan osavuosiraportti aluehallitukselle.
Tammi – helmikuussa 2024 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kertynyt toimintatuottoja 6,4 miljoonaa euroa, joka on 14 prosenttia talousarviosta. Tasaisen budjettikertymän mukaisesti kertymäprosentin tulisi olla noin 17, joten alkuvuoden toteuma on hiukan budjetoitua heikompaa.
Toimintakuluja on kertynyt tammi – helmikuussa 72,8 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden on 16 prosenttia. Palveluostoissa on ylityspainetta asiakaspalveluostoissa ja työvoiman vuokrauksessa, jonka budjetista on kahden ensimmäisen kuukauden aikana käytetty 56 prosenttia. Asiakaspalveluostojen kahden ensimmäisen kuukauden ylitys tasaiseen kertymävauhtiin nähden on 1,4 miljoonaa ja työvoiman vuokrauksen 3,0 miljoonaa euroa.
Valtion rahoitus on toteutunut tammi – helmikuussa budjetoidun mukaisesti.
Ensimmäinen ennustepäivitys tehdään tammi – maaliskuun osavuosiraportointiin.
Ehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2024 talousraportin tammi – helmikuulta.
Päätös
Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2024 talousraportin tammi – helmikuulta.