Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Det bestäms i punkt 2.5 i ekonomistadgan, som 15.9.2022 (§ 3) antagits av Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse, att budgetutfallet rapporteras varje månad, och med 4 månaders intervaller utarbetas en delårsrapport för välfärdsområdesstyrelsen.
Under perioden januari–februari 2024 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 6,4 miljoner euro, vilket är 14 procent av det som anges i budgeten. Med en jämn budgettillväxt borde tillväxtprocenttalet vara cirka 17. Med andra ord har utfallet under årets början varit något mindre än det som hade budgeterats.
Verksamhetskostnaderna har under perioden januari–februari uppgått till 72,8 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna låg på 16 procent i förhållande till budget. I fråga om köp av tjänster finns det ett överskridningstryck då det gäller köp av kundtjänster och beträffande bemanningspersonal, där man under årets två första månader har förbrukat 56 procent av budgeten. Överskridningen under de två första månaderna var för köp av kundtjänster 1,4 miljoner euro i förhållande till en jämn förbrukningstakt och för bemanningspersonalens del 3,0 miljoner euro.
Det faktiska utfallet av den statliga finansieringen har i januari–februari varit i enlighet med budget.
Den första uppdateringen av prognosen görs i delårsrapporten för januari–mars.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten för perioden januari–februari 2024 för kännedom.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att anteckna ekonomirapporten för perioden januari–februari 2024 för kännedom.