Välfärdsområdesstyrelsen, möte 16-05-2024

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: 
utvecklingsschefer Raisa Muikku, Ann-Sofie Nylund och Heli Sjöblom
utvecklingsdirektör Katja Blomberg
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Välfärdsområdets fullmäktige godkände produktivitetsprogrammet på sitt möte 12.12.2023. Syftet med produktivitetsprogrammet är att göra utvecklingsarbete att stävja kostnadsnivån så att kvaliteten på och tillgången till basservice kan tryggas. För Östra Nylands välfärdsområde innebär detta ett genomförande av ett program för balansering av ekonomin som baserar sig på välfärdsområdets strategi och servicestrategi, där man bland annat granskar sättet att producera tjänster, servicenivån och tillgången till service. Delårsrapporteringen av produktivitetsprogrammet sker enligt samma tidtabell, men separat från välfärdsområdets övriga delårsrapportering.

Främjandet av förändringsprogrammet inleddes i februari 2024, då de utvecklingschefer som anställts för att koordinera förändringsprogrammet inledde sitt arbete. Förändringsprogrammets inledande stöddes av Nordic Healthcare Group Oy (NHG), som också stödde välfärdsområdet i beredningen av produktivitetsprogrammet. I det inledande skedet har produktivitetsprogrammet tagits i besittning genom att man klargjort konkreta åtgärder i samarbete med ansvarsområdena, prioriterat starttidtabellen för produktivitetsobjekt som startats och de som ska startas samt med hjälp av kommunikationen förankrat bland annat i ansvarsområdenas ledningsgrupper och ordnat personalinfo.

Flera produktivitetsåtgärder har varit på övernivå när arbetet inletts och för att konkret genomföra dem har det behövts multiprofessionellt samarbete och samarbete som överskrider ansvarsområdena. Vissa utvecklingsåtgärder har inletts redan innan det egentliga produktivitetsprogrammet inleddes och man har kunnat genomföra dessa i snabbare tidtabell.

De första besparingarna blir synliga via tjänsterna för personer med funktionsnedsättning (1.2.c). Östra Nylands välfärdsområde producerar som egen produktion svenskspråkig och finskspråkig dagtidsverksamhet och boendeservice inklusive tillfällig vård. År 2023 har verksamheten inom den egna produktionen jämförts, bedömts och förenhetligats. Organisationsförändringen har genomförts 2023. I och med organisationsförändringen preciserades och ändrades enheternas profilering. Det här arbetet fortsätter. Till exempel mattjänsterna har till största delen omorganiserats och man har gått igenom transporttjänsterna.  Den uppskattade inbesparingen av åtgärderna (egen produktion) är 4,3 M € /2 år. Målet för tjänsterna för personer med funktionsnedsättning i sin helhet är att förenhetliga och förtydliga processerna och kriterierna för beviljande av tjänster för nya klienter och för behandlingen av ansökan samt att utveckla stödpersonsverksamheten, den personliga assistansen och närståendevården. Målet är att minska kostnaderna för serviceboende med heldygnsomsorg med 5–10%. I fortsättningen utvecklas produktifieringen, enheternas profilering, enheternas personaldimensionering och placering. Också inrättandet av en resursenhet planeras. Dessutom utvecklas den tillfälliga vården i hemmet och stödet för självständigt boende. Faktureringen av andra välfärdsområden effektiviseras. 

Besparingar uppskattas synas under kommande kvartal också som del av helheten 1.2.d. I helheten arbetar man målmedvetet för att flytta tyngdpunkten i kostnads- och servicestrukturen för mentalvårds- och missbrukarklienternas boendetjänster mot öppenvård och lättare institutionsboende. Målet är att överföra de klienter om för närvarande inte nödvändigtvis behöver serviceboende dygnet runt till lättare stöd. Som första åtgärd har Koivula enhet för stödboende omvandlats från en treskiftsenhet till en tvåskiftsenhet. Besparingar av åtgärden är 165 244 €/år.

I helhet 1.2.b justeras övertäckningstalen för äldres boende med heldygnsomsorg och gemenskapsboende senast hösten 2024, när den nya befolkningsprognosen är klar. Målet är att inom äldreomsorgen flytta tyngdpunkten i tjänsterna till gemenskapsboende.  

När det gäller det intensifierade samarbetet mellan mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt tjänsterna för barn, unga och familjer, som har lyfts fram som prioriteringsobjekt, har man genom den kommande minskningen av placeringarna inom barnskyddet uppskattat en besparing på 500 000 €/år (3 placeringar färre).

I helheten måltider, städning och logistik kartläggs alternativa produktionssätt och samarbetsmöjligheter bl.a. med HUS. Utredningen av lokalbeståndet är klar. Lokalutredningen ger stöd för beslutsfattandet vid bedömningen av kontinuiteten i hyresavtalen för fastigheter.

Fördelningen av de kostnadseffekter som söks med produktivitetsobjekt och åtgärder på kostnadsställena så att åtgärdens inverkan blir synlig och sättet att genomföra den ekonomiska rapporteringen har bearbetats med de ekonomiska tjänsterna och ansvarsområdena. Detta arbete fortsätter vid övergången till det andra kvartalet. Kostnadseffekterna kan ännu inte verifieras på basis av det första kvartalet eftersom verkställigheten inletts först i mitten av kvartalet. I uppföljningstabellen (som bilaga) framgår dock att utvecklingsåtgärderna har inletts, en lägesbild och till vissa delar en uppskattning av kostnadseffekterna, vars effekter uppskattas synas i den ekonomiska rapporteringen under de kommande kvartalen.