Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Det föreskrivs i 120 § i lagen om välfärdsområden om välfärdsområdets skyldighet att producera information om sin verksamhet och ekonomi. Välfärdsområdet ska trots sekretessbestämmelserna till Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information lämna uppgifter om bokslut, delårsrapporter och kostnader samt de ekonomiska uppgifter som ska lämnas regelbundet. Enligt 3 § i statsrådets förordning 462/2022 ska välfärdsområdet lämna kvartalsuppgifter för tiden 1 januari till och med 31 mars senast den 30 april samma år. Den första delårsrapporten för år 2025 har utarbetats så att den svarar mot situationen 31.3.2025.
Under perioden januari–mars 2025 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 12,1 miljoner euro, vilket är 24 procent av budgeten. Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida budgeten med 2,7 miljoner euro.
Verksamhetskostnaderna uppgick under perioden januari–mars till 118,6 miljoner euro. Utfallet av verksamhetskostnaderna jämfört med budget var 25 procent. Utfallet av personalkostnaderna jämfört med budget var 25 procent. För hela året prognosticeras att välfärdsområdet kommer att ligga 1,6 miljoner euro över budget, eftersom effekterna av löneharmoniseringen inte har beaktats fullt ut i budgeten. Utfallet av köp av kundservice och anlitande av bemanningspersonal var under årets början 25 procent respektive 40 procent av det som hade budgeterats för hela året. Köp av tjänster beräknas överskrida budgeten med 12,4 miljoner euro. Prognosen för den specialiserade sjukvården ligger 4,7 miljoner euro över budget, eftersom det faktiska utnyttjandet av tjänsterna under årets början har legat på en högre nivå än vad som beräknats för välfärdsområdet. Köp av övrig kundservice beräknas överskrida budgeten med 4,2 miljoner euro och den inhyrda arbetskraften med 3,1 miljoner euro. Enligt prognosen kommer verksamhetskostnaderna i sin helhet att överstiga budgeten med 13,4 miljoner euro.
På sektorsnivå förutspås det inte ske någon överskridning av verksamhetsbidraget i budgeten i fråga om demokratitjänsterna, koncern- och strategitjänsterna och räddningsväsendet. Inom social- och hälsovårdsväsendet beräknas det ske en underskridning av verksamhetsbidraget på 0,6 miljoner euro för sektorledningens vidkommande. Den prognosticerade överskridningen av verksamhetsbidraget är för familje- och socialtjänsternas del 3,4 miljoner euro, för de gemensamma hälso- och sjukvårdstjänsternas del 1,7 miljoner euro, för den specialiserade sjukvårdens del 4,7 miljoner euro och för tjänster för äldres del 2,4 miljoner euro. Inom social- och hälsovårdsväsendet som helhet förutses verksamhetsbidraget utfalla på en nivå som är 11,6 miljoner euro sämre än det som hade budgeterats.
Utfallet av den statliga finansieringen har under det första kvartalet varit i enlighet med budget, och för hela året beräknas välfärdsområdet erhålla en finansiering som är 0,4 miljoner euro högre än budgeterat.
Årsbidraget beräknas bli -1,7 miljoner euro. Efter avskrivningar beräknas räkenskapsperiodens resultat bli ‑2,5 miljoner euro. Med andra ord beräknas räkenskapsperiodens resultat vara 10,7 miljoner euro svagare än i den ursprungliga budgeten.
Utfallet av välfärdsområdets investeringar i förhållande till budget var 18 procent under årets första kvartal. Byggandet av Lovisa räddningsstation slutförs hösten 2025. Byggnadskostnaderna motsvarar enligt prognosen den sammanlagda kostnadskalkylen på 9 miljoner euro. I fråga om IKT-investeringar har man inlett arbetet med att förnya klient- och patientdatasystemet. Beträffande investeringsutgifterna är prognosen för hela året 95 procent av det som hade budgeterats.
Även om utfallet av välfärdsområdets verksamhetsbidrag förutses bli 10,7 miljoner euro svagare jämfört med budget, kan man i detta skede konstatera att produktivitetsprogrammets åtgärder har haft en dämpande effekt på kostnadsnivån. Köp av tjänster förväntas minska med 8,8 procent jämfört med 2024 års bokslutsutfall, material, förnödenheter och varor med 8,9 procent och understöd med 13,2 procent. Tillväxtprognosen för personalkostnaderna är 11,4 procent jämfört med bokslutet 2024. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT samt huvudavtalsorganisationerna inom sektorn har 29.4.2025 nått samförstånd om avtalshöjningarna inom kommun- och välfärdssektorn. KT informerar om förhandlingsresultatets innehåll, om alla beslutande organ godkänner lösningen.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna för kännedom den första delårsrapporten för år 2025 och sända den till välfärdsområdesfullmäktige och nämnderna för kännedom.
Paragrafen justeras genast.