Beskrivning
Budgetförslag för sektorn för 2027, investeringsplan för 2027–2030 och personalplan för 2027
Enligt 73 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde godkänner välfärdsområdesstyrelsen planeringsramarna och anvisningar för hur budgeten ska göras upp. Ekonomiplaneramen för 2027–2029 har godkänts vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 21.5.2026 (§ 137) och tillsänts nämnderna och sektorerna för att utgöra grund för budgetberedningen. Enligt 27 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde har nämnden för beredskap och säkerhet till uppgift att lägga fram ett förslag till verksamhets- och ekonomiplan för serviceproduktionen inom räddningsverket samt till investeringsplan för välfärdsområdesstyrelsen och vidare för välfärdsområdesfullmäktige.
Det föreskrivs i lagen om välfärdsområden (611/2021) att välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år ska godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret. Budgeten ska iakttas i välfärdsområdets verksamhet och ekonomi (115 §). Budgeten innefattar en investeringsplan och en ekonomiplan för minst tre år av vilka budgetåret är det första. Budgeten tar i beaktan de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna förutsätter. Dessutom ska den innehålla en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas utan långfristiga lån. Planen ska vara i balans eller uppvisa ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. Ett eventuellt underskott i balansräkningen ska täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.
I 122–124 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) föreskrivs om utvärderingsförfarande i välfärdsområden. I utvärderingsförfarandet utreder staten och välfärdsområdet välfärdsområdets förutsättningar att klara sina uppgifter såväl ekonomiskt som när det gäller ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendets tjänster. Utvärderingsförfarandet bidrar till att säkerställa rätten till tillräckliga social- och hälsovårdstjänster i enlighet med grundlagen i en situation där välfärdsområdets ekonomiska situation har försämrats.
Finansministeriet har 17.6.2025 beslutat inleda ett utvärderingsförfarande i Östra Nylands välfärdsområde. Den praktiska konsekvensen av utvärderingsförfarandet är att välfärdsområdet kan anpassa sin ekonomi över en längre tidsperiod än vad som föreskrivs i 115 § i lagen om välfärdsområden. Genom beslut som ska fattas av välfärdsområdesfullmäktige ska välfärdsområdet förbinda sig att följa den plan som överenskommits i utvärderingsförfarandet, vilket i slutändan ska leda till att välfärdsområdet har lyckats täcka det ackumulerade underskottet i balansräkningen. Finansministeriet följer upp genomförandet av den överenskomna planen.
Enligt 124 § i lagen om välfärdsområden innebär inledandet av ett utvärderingsförfarande en begränsning av välfärdsområdets beslutanderätt. Syftet med begränsningen är att förhindra att den ekonomiska situationen i området försämras under utvärderingsgruppens arbete och att säkerställa att de åtgärdsförslag som utvärderingsgruppen lägger fram följs under hela den tid som åtgärdsprogrammet gäller. Välfärdsområdet får inte fatta beslut som har betydande långsiktiga negativa effekter på välfärdsområdets ekonomi eller som strider mot åtgärdsförslag som lagts fram av utvärderingsgruppen. Sådana beslut får endast fattas om det inte är möjligt att senarelägga beslutet av tvingande skäl eller på grund av ärendets brådskande natur. Sådana beslut ska delges finansministeriet. Finansministeriet har rätt att framställa en begäran om omprövning eller anföra besvär över besluten.
Om utvärderingsgruppen konstaterar att det inte går att hitta tillräckliga åtgärder för att sanera ekonomin och trygga förutsättningarna för att ordna tjänsterna, föreslår utvärderingsgruppen finansministeriet att det ska utses en i lagen om indelningen i välfärdsområden avsedd utredare.
I slutet av 2025 hade välfärdsområdet ett underskott utan täckning på sammanlagt 97,8 miljoner euro. Enligt prognosen i delårsrapporten 1–6/2026 uppgår underskottet för 2026 till 6,6 miljoner euro. I planeringsramen för 2027–2030 ska man kunna visa att man lyckas täcka underskotten för 2023–2025 och det eventuella underskottet för räkenskapsperioden 2026 inom den tidsram som utvärderingsgruppen förutsätter, senast 2031.
Strategiska prioriteringsområden för 2027–2029
De strategiska prioriteringsområdena för räddningsväsendet i välfärdsområdet utgörs av de målsättningar för serviceobjekt som fastställs i räddningsväsendets servicenivåbeslut. Räddningsväsendet i välfärdsområdet har utarbetat ett servicenivåbeslut som motsvarar nationella, regionala och lokala behov samt olycksrisker och andra hot.
I servicenivåbeslutet har beaktats riksomfattande betydande risker, utretts hot som förekommer i området och bedömts riskerna som de utgör samt fastställts verksamhetens mål, tillgängliga resurser, service som måste produceras och nivån på dessa. När servicenivåbeslutet har fattats har man även beaktat de nationella strategiska målen som fastställts av statsrådet. Räddningsväsendets tjänster ska planeras och genomföras så att de kan skötas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt och så att åtgärder som krävs vid olyckor och i farliga situationer kan utföras effektivt och utan dröjsmål.
Räddningsväsendets tjänstenivå övervakas av Tillstånds- och tillsynsverket. Om det enligt Tillstånds- och tillsynsverkets bedömning finns väsentliga brister eller missförhållanden i servicenivån, och dessa inte åtgärdas inom den tidsfrist som Tillstånds- och tillsynsverket fastställt, kan Tillstånds- och tillsynsverket inom en viss tidsfrist ålägga välfärdsområdet att rätta till det som har gjorts eller försummats. Föreläggandet kan förenas med vite. Om hot, risker eller de strategiska mål som fastställts av statsrådet förändras väsentligt, ska ett nytt servicenivåbeslut fattas.
Räddningsverkets servicenivåbeslut har upprättats för 2027–2030. Servicenivåbeslutet är i beredningsskedet och ett beslut kommer att fattas av välfärdsområdesfullmäktige under hösten 2026.
Förslag till budget för 2027 och investeringsplan för 2027–2030
Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse har slagit fast att det externa verksamhetsbidraget i budgetramen för sektorn för räddningsväsendet uppgår till 9,2 miljoner euro. I den budgetram som godkänts av välfärdsområdesstyrelsen hade man inte beaktat kostnaderna för den utkontrakterade lokalvården, vilka under tidigare år har redovisats som interna poster. Med beaktande av denna post uppgår det externa verksamhetsbidraget till 9 287 000 euro. När man beaktar de interna posterna uppgår verksamhetsbidraget till 12,8 miljoner euro. Interna poster är de kostnader som andra enheter tar ut av räddningsväsendet, där den största posten är hyror för lokaler, eller på motsvarande sätt de intäkter som räddningsverksamheten får av andra sektorer. Även inom räddningsverksamheten kan det finnas överföringar mellan olika ansvarsområden i form av interna poster.
Räddningsväsendet har fyra ansvarsområden: Räddningsväsendets ledning, Räddningsverksamhet, Riskhantering och Akutvård. Finansieringen av ansvarsområdet för akutvården kommer från HUS, och denna finansiering borde också täcka de interna posterna och posterna efter verksamhetsbidraget.
Sektorn för räddningsväsendet har berett budgetförslaget för 2027 på basis av den ram som välfärdsområdesstyrelsen fastställt 21.5.2026. Sektorn för räddningsväsendet har i ramen ett externt verksamhetsbidrag på -9 287 000 euro. I budgetförslaget uppgår det externa verksamhetsbidraget till -9 627 379 euro, så skillnaden jämfört med rambeslutet är 286 729 euro.
Sektorn för räddningsväsendet inbegriper akutvården, vars finansiering till fullt belopp kommer från HUS-sammanslutningen. Utöver verksamhetsbidraget ersätter HUS även posterna efter verksamhetsbidraget. Räddningsverkets verksamhetsbidrag bör granskas utan akutvården, som alltså ersätts fullt ut av HUS. I HUS-gottgörelsen har interna poster och övervältringsposter beräknats på samma sätt som under tidigare år.
Enligt sektorn för räddningsväsendets budgetförslag är de externa verksamhetsintäkterna 7 miljoner euro, vilket är 1,1 miljoner euro mera än i den godkända ramen.
I budgetförslaget för akutvården för 2027 har man som en följd av överlåtelsen av rörelse beaktat de sex fältchefer inom akutvården som övergår från HUS-sammanslutningen till anställning vid välfärdsområdet och kostnaderna för dem, vilka täcks med en höjning av HUS-samarbetsersättningen, som bokförs i verksamhetsintäkterna.
Enligt budgetförslaget uppgår sektorns externa verksamhetskostnader till 17,7 miljoner euro. Med andra ord är överskridningen jämfört med den godkända ramen 1,4 miljoner euro (8,7 procent). En del av överskridningen förklaras med ökade personalkostnader och en allmän kostnadsökning. Räddningsverket har varken ökat sin verksamhet eller sin personal.
Välfärdsområdet utarbetar årligen en investeringsplan för de investeringar som påbörjas under de fyra räkenskapsperioder som följer på följande räkenskapsperiod och för finansieringen av dem. Investeringsplanen innehåller uppgifter om avtal som motsvarar investeringar. Investeringar kan finansieras med internt tillförda medel, ackumulerade likvida medel samt långfristiga lån i enlighet med fullmakten att uppta lån. Välfärdsområdesfullmäktige godkände investeringsplanen för 2027–2030 17.12.2025 (§ 93). Statsrådet beviljade inte något lånebemyndigande för 2027.
Ytterligare åtgärder för att uppnå besparingar inom räddningsväsendet har gåtts igenom. Räddningsverket har organiserat och utvecklat sin verksamhet till det som den är i nuläget ända sedan 2004, och onödiga eller överflödiga åtgärder och uppgifter har gallrats bort, harmoniserats och moderniserats. Räddningsverket har inte längre några åtgärder/uppgifter som kan gallras bort, såvida man inte ingriper i strukturerna. Med dessa avses ordnandet av det ordinarie räddningsväsendets verksamhet på tre stationer samt förutom dessa också halvordinarie brandkårer och avtalsbrandkårer, vilka stöder räddningsverksamheten i mindre tillgängliga glesbygder.
Sektorns budgetförslag för 2027 överstiger i sin helhet den godkända ramen med cirka 1,1 miljoner euro i fråga om de externa verksamhetsintäkterna och med cirka 1,4 miljoner euro i fråga om de externa verksamhetskostnaderna. Sektorn för räddningsväsendets externa verksamhetsbidrag överskrids med cirka 286 729 euro.
Beskrivning förslag
Föredragande
-
Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, peter.johansson@itauusimaa.fi
Nämnden för beredskap och säkerhet beslutar föreslå välfärdsområdesstyrelsen
· ett externt verksamhetsbidrag på högst - 9 573 729 euro (netto) i budgeten för 2027 på det sätt som anges i bilagan,
· ett externt och internt verksamhetsbidrag på högst – 13 104 799 euro (netto) i budgeten för 2027 på det sätt som anges i bilagan,
· en investeringsplan för 2027–2030 på det sätt som anges i bilagan,
· en personalplan för 2027–2029 på det sätt som anges i bilagan.