Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talousjohtaja Minna Sevón
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Hyvinvointialueesta annetun lain 120 §:ssä on säädetty hyvinvointialueen velvoitteesta tuottaa tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Hyvinvointialueen on salassapitosäädösten estämättä toimitettava tilinpäätös-, osavuosikatsaus- ja kustannustiedot sekä muut säännöllisesti toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorin taloustietovarantoon. Valtioneuvoston asetuksen 462/2022 3 §:n mukaan hyvinvointialueen on toimitettava neljännesvuositiedot ajalta tammikuun alusta maaliskuun loppuun viimeistään saman vuoden huhtikuun 30 päivänä. Vuoden 2025 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu 31.3.2025 tilanteen mukaisesti.
Tammi – maaliskuussa 2025 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 12,1 miljoonaa euroa, joka on 24 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,7 miljoonalla eurolla.
Toimintakuluja kertyi tammi – maaliskuussa 118,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 25 prosenttia. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon verrattuna oli 25 prosenttia. Koko vuodelle ennustetaan 1,6 miljoonan euron talousarvioylitystä, sillä palkkaharmonisaation vaikutuksia ei ole täysimääräisesti huomioitu talousarviossa. Asiakaspalveluostojen toteuma oli alkuvuodesta 25 % ja henkilöstövuokrauksen 40 % koko vuoden budjetista. Palveluostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 12,4 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon ennuste on 4,7 miljoonaa euroa yli talousarvion, sillä alkuvuoden palvelukäyttö on toteutunut hyvinvointialueelle laskettua kehystä korkeammalla tasolla. Muihin asiakaspalveluostoihin ennustetaan 4,2 miljoonan ja työvoiman vuokraukseen 3,1 miljoonan euron budjettiylitystä. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 13,4 miljoonalla eurolla.
Toimialatasolla talousarvion toimintakatteeseen ei ennusteta ylitystä demokratiapalveluissa, konserni- ja strategiapalveluissa eikä pelastustoimessa. Sosiaali- ja terveystoimessa toimintakatteen ennustetaan alittuvan toimialan johdossa 0,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteen ylitysennuste perhe- ja sosiaalipalveluissa on 3,4 miljoonaa, yhteisissä terveyspalveluissa 1,7 miljoonaa, erikoissairaanhoidossa 4,7 ja ikääntyneiden palveluissa 2,4 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveystoimessa toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 11,6 miljoonaa euroa talousarviota heikommin.
Valtion rahoitus on toteutunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä budjetoidusti, ja koko vuodelle ennustetaan 0,4 miljoonan euroa talousarviota korkeampaa rahoitusta.
Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -1,7 miljoonaan euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -2,5 miljoonaa euroa eli tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 10,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompana.
Hyvinvointialueen investointien toteumaprosentti talousarvioon nähden oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 18 %. Loviisan pelastusaseman rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2025. Rakentamiskustannukset vastaavat ennusteen mukaan kokonaiskustannusarviota, joka on 9 miljoonaa euroa. ICT-investointien osalta on käynnistetty asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistamistyö. Koko vuoden investointimenojen ennuste on 95 % budjetoidusta.
Vaikka hyvinvointialueen toimintakate onkin toteutumassa ennusteen mukaan 10,7 miljoonaa euroa heikompana kuin talousarvio, voidaan tuottavuusohjelman toimenpiteillä tässä vaiheessa todeta olevan kustannustasoa merkittävästi hillitsevä vaikutus. Palveluostoihin ennustetaan 8,8 % alenemaa vuoden 2024 tilinpäätöstoteumaan verrattuna, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 8,9 % sekä avustuksiin 13,2 %. Henkilöstökuluissa kasvuennuste 2024 tilinpäätökseen nähden on 11,4 %. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT sekä alan pääsopijajärjestöt ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen kunta- ja hyvinvointialan sopimuskorotuksista 29.4.2025. KT tiedottaa neuvottelutuloksen sisällöstä, jos kaikki hallinnot ovat hyväksyneet ratkaisun.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 ensimmäisen osavuosikatsauksen ja lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle ja lautakunnille.
Pykälä tarkastetaan heti.