Välfärdsområdesstyrelsen, möte 07-05-2026

Beskrivning

Beredning och upplysningar: 
ansvarsområdesdirektör Carita Schröder
ansvarsområdesdirektör Kirsi Oksanen
ledande controller Fredrik Forssell
controller Tuuli Veteläinen
ekonomidirektör Minna Sevón
ekonomichef Annette Povenius
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Anslagsändringar i budgeten för år 2026

Välfärdsområdesfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 17.12.2025 (§ 93) budgeten för år 2026 och godkände samtidigt att bindningsnivån i förhållande till fullmäktige för anslagen inom driftsekonomin utgörs av verksamhetsbidraget och för resultaträkningsdelen av finansiering med allmän täckning och av nettot av de finansiella intäkterna och kostnaderna samt för finansieringsdelen av ändringar i lånestocken.

Föreslagna ändringar i driftsekonomin i budgeten för år 2026

Enligt den uppdaterade prognosen i delårsrapporten för januari–mars kommer verksamhetsintäkterna att underskrida budgeten med cirka 0,8 miljoner euro och verksamhetskostnaderna med cirka 1,7 miljoner euro, vilket innebär att verksamhetsbidraget beräknas bli 0,9 miljoner euro bättre än budgeterat.

Det föreslås att verksamhetsintäkterna ska minskas med totalt 645 000 euro och att verksamhetskostnaderna ska minskas med 1 534 875 euro. Sammantaget skulle verksamhetsbidraget förbättras med 889 875 euro i och med de föreslagna ändringarna. Verksamhetsbidraget i välfärdsområdets reviderade budget blir i så fall -442 643 091 euro. En närmare specifikation av förändringsbehoven på sektor- och ansvarsområdesnivå finns i en separat bilaga med uppgifter på kostnadsställes- och kontonivå.

Inom koncern- och strategitjänsterna förväntas verksamhetskostnaderna i budgeten för 2026 bli lägre än beräknat, särskilt inom förvaltningstjänster, där en minskning på 889 875 euro föreslås för inkvarteringstjänster och kostservice, rese- och transporttjänster samt livsmedel, och i rengörings- och städtjänster inom lokalvård.

När det gäller räddningsväsendet förklaras underskridningen av verksamhetsintäkterna och ‑kostnaderna i budgeten för 2026 särskilt av att överlåtelsen av rörelse i fråga om de fältchefer som ska övergå från HUS-sammanslutningen till akutvården inte förväntas bli genomförd ännu år 2026. I och med detta föreslås det att försäljningsintäkterna sänks med 657 000 euro, verksamhetskostnaderna minskas med sammanlagt 645 000 euro och understöden från FPA ökas med 12 000 euro. Inom räddningsverksamheten föreslås det dessutom att 310 000 euro inom verksamhetskostnaderna överförs från andra tjänster samt 30 000 euro från hyror för maskiner och anordningar, det vill säga sammanlagt 340 000 euro till understöd för avtalsbrandkårer.

Verksamhetskostnaderna för social- och hälsovårdsväsendet beräknas bli cirka 1,1 miljoner euro lägre än beräknat. Till följd av outsourcingen av kostservicen och lokalvården beräknas kostnaderna för dessa interna tjänster minska med cirka 1,5 miljoner euro. Eftersom man har identifierat risker i samband med genomförandet av åtgärderna i produktivitetsprogrammet föreslås i detta skede inga budgetändringar som minskar verksamhetsbidraget för sektorn.

Välfärdsområdesstyrelsen har 11.12.2025 (§ 291) fattat beslut om avslutande av samarbetsförhandlingarna och om behandling av resultatet. En av de föreslagna åtgärderna var att förenkla organisationsstrukturerna. I social- och hälsovårdssektorn har en förenkling av organisationsstrukturen genomförts från och med 1.3.2026, varför det föreslås att anslag ska överföras från ett ansvarsområde till ett annat. De godkända ursprungliga budgetarna överförs i sin helhet till de nya ansvarsområdena, så att de nuvarande kostnadsställesnumren förblir oförändrade.

Den medicinska rehabiliteringen av barn, som fungerat som verksamhetsenhet inom gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster, har i samband med organisationsförändringen överförts till familje- och socialtjänster, till verksamhetsenheten Läkar- och rehabiliteringstjänster för barn, unga och familjer. Verksamhetsbidraget för den överförda verksamhetsenheten är 2 425 837 euro.

Hemrehabiliteringen, som tidigare ingick som verksamhetsenhet inom gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster, har flyttats till verksamhetsenheten för vikariepoolen inom tjänster för äldre. Verksamhetsbidraget för den överförda verksamhetsenheten är 1 114 641 euro.

Dessutom har från verksamhetsenheten för hälsostationstjänster inom de gemensamma hälso- och sjukvårdstjänsterna Centrala området överförts till kostnadsstället Läkartjänster för barn, unga och familjer inom verksamhetsenheten Läkar- och rehabiliteringstjänster för barn, unga och familjer inom för familje- och socialtjänster. Verksamhetsbidraget för det överförda kostnadsstället är 913 760 euro.

Föreslagna anslagsändringar i resultaträkningsdelen i budgeten för år 2026

Välfärdsområdets budget för år 2026 har godkänts i enlighet med den finansieringskalkyl som publicerats 22.9.2025. Statens finansiering för 2026 enligt finansieringskalkylen har ändrats genom finansministeriets kommun- och regionavdelnings betalningsbeslut (VN/37410/2025, 18.12.2025), enligt vilket finansieringen för välfärdsområdet år 2026 uppgår till 437 740 462 euro. uppgår till 437 740 462 euro. Behovet att höja den statliga finansieringen är därigenom 822 812 euro.

Beskrivning förslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att

• verksamhetsintäkterna ska minskas med sammanlagt 645 000 euro, att anslaget för verksamhetskostnader ska minskas med sammanlagt 1 534 875 euro och att verksamhetsbidraget därmed ska förbättras med 889 875 euro jämfört med den ursprungliga budgeten för 2026,
• att verksamhetsenheternas och kostnadsställenas budgetar ska överföras från ett ansvarsområde till ett annat på grund av förenklandet av social- och hälsovårdssektorns förvaltning,
• att den statliga finansieringen ska ökas med 822 812 euro samt
• att ge ekonomitjänsterna rätt att omsätta de godkända ändringarna i praktiken.
   

Paragrafen justeras genast.