Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Under perioden januari–november 2025 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 50,5 miljoner euro, vilket är 102 procent av det som anges i budgeten. Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida budgeten med 6,6 miljoner euro.
Verksamhetskostnaderna har under perioden januari–november uppgått till 442,6 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna låg på 90 procent i förhållande till budget. Enligt prognosen överskrids den ändrade budgeten med cirka 2,0 miljoner euro. Personalkostnaderna låg på 90 procent i förhållande till budget. För hela årets del beräknas personalkostnaderna underskrida budgeten med 0,6 miljoner euro. I fråga om köpta tjänster är utfallet för januari–november 90 procent, och överskridningstrycket i förhållande till budgeten för hela året är cirka 3,6 miljoner euro. Överskridningstrycket är inom köp av kundservice 0,6 miljoner euro, inom arvoden till familje- och stödpersoner 1,3 miljoner euro och beträffande bemanningspersonal 1,6 miljoner euro.
Det faktiska utfallet av den statliga finansieringen har i januari–november varit i enlighet med budget. Finansministeriet fattade ett beslut 24.6.2025 om ändring av beslutet om finansieringen av välfärdsområdena 2025, enligt vilket finansieringen för hela året kommer att vara 0,3 miljoner euro högre än den ursprungliga budgeten. Utfallet av de finansiella intäkterna och kostnaderna förutses bli 0,1 miljoner euro sämre än det som hade budgeterats. För att upprätthålla betalningsförmågan inom driftsekonomin har man varit tvungen att lyfta kortfristiga lån, vilket är orsaken till överskridningen av de finansiella kostnaderna.
I den ändrade budgeten hade det fastslagits att underskottet för räkenskapsperioden skulle ligga på 16,6 miljoner euro. Enligt prognosen kommer underskottet att uppgå till 12,1 miljoner euro, vilket innebär att underskottet beräknas bli 4,5 miljoner euro mindre än i den ändrade budgeten.
Välfärdsområdesstyrelsen behandlade förslagen till ändring av budgeten för år 2025 vid sitt sammanträde 30.10.2025. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade om budgetändringarna vid sitt sammanträde 19.11.2025.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten för perioden januari–november 2025 och bokslutsuppskattningen 2025 för kännedom.