Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talouspäällikkö Annette Povenius
talousjohtaja Minna Sevón
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Tammi – marraskuussa 2025 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kertynyt toimintatuottoja 50,5 miljoonaa euroa, joka on 102 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 6,6 miljoonalla eurolla.
Toimintakuluja on kertynyt tammi – marraskuussa 442,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden on 90 prosenttia. Ennusteen mukaan muutettu talousarvio ylittyy noin 2,0 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon nähden on 90 prosenttia. Koko vuodelle henkilöstökuluihin ennustetaan 0,6 miljoonan euron talousarvioalitusta. Palveluostoissa tammi – marraskuun toteuma on 90 prosenttia ja koko vuoden talousarvion ylityspaine on noin 3,6 miljoonaa euroa. Asiakaspalveluostoissa ylityspaine on 0,6 miljoonaa, perhe- ja tukihenkilöiden palkkioissa 1,3 miljoonaa ja työvoiman vuokrauksessa 1,6 miljoonaa euroa.
Valtion rahoitus on toteutunut tammi – marraskuussa talousarvion mukaisesti. Valtiovarainministeriö teki 24.6.2025 päätöksen hyvinvointialueiden vuoden 2025 rahoitusta koskevan päätöksen muuttamisesta, jonka mukaan koko vuoden rahoitus toteutuu 0,3 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota korkeampana. Rahoitustuottojen ja -kulujen ennustetaan toteutuvan 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua heikommin. Käyttötalouden maksukyvyn ylläpitämiseksi on jouduttu nostamaan lyhytaikaisia lainoja, joista rahoituskulujen ylitys johtuu.
Muutetussa talousarviossa tilikauden alijäämä asettuu 16,6 miljoonaan euroon. Ennusteen mukaan alijäämää on kertymässä 12,1 miljoonaa euroa, joten alijäämää ennustetaan syntyvän 4,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota vähemmän.
Aluehallitus käsitteli vuoden 2025 talousarviomuutosesityksiä 30.10.2025 kokouksessaan. Aluevaltuusto päätti talousarviomuutoksista 19.11.2025 kokouksessaan.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 talousraportin tammi – marraskuulta sekä tilinpäätösarvion.