Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
hallintojohtaja Camilla Söderström
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi
Aluehallitus on 30.5.2024 § 137 päättänyt hyväksyä hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvion suunnittelukehykseksi toimintakatteen, joka on nettona enintään -402.640.000 euroa. Lisäksi aluehallitus päätti, että vuosina 2023–2024 kertyvät alijäämät katetaan vuosina 2025–2026 ja että suunnittelukehykset lähetetään lautakunnille ja toimialoille.
Aluehallitus on 15.8.2024 § 177 merkinnyt tiedoksi vuoden 2024 toisen osavuosikatsauksen ja lähettänyt sen tiedoksi aluevaltuustolle ja lautakunnille. Sosiaali- ja terveystoimessa toimintakatteen ennustetaan ylittyvän perhe- ja sosiaalipalveluissa 9,6 miljoonaa, yhteisissä terveyspalveluissa 16,7 ja ikääntyneiden palveluissa 7,9 miljoonaa euroa. Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -45,9 miljoonaan euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -46,6 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 30,8 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suurempana.
Toimialajohtajat esittelevät talousarvion valmistelutilannetta ja talousnäkymiä.
Ehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus käy lähetekeskustelun ja evästää talousarvion jatkovalmistelua.
Päätös
Aluehallitus kävi lähetekeskustelun ja evästi talousarvion jatkovalmistelua.
Kokouskäsittely
Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Kaj Lindqvist poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.40.