Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ansvarsområdesdirektör (tjänster för äldre) Kirsi Oksanen
ansvarsområdesdirektör (hälsovårdstjänster) Carita Schröder
tf. ansvarsområdesdirektör (familje- och socialtjänster) Ville Heininen
ekonomidirektör Minna Sévon
ekonomichef Annette Povenius
Enligt 73 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde godkänner välfärdsområdesstyrelsen planeringsramarna och anvisningar för hur budgeten ska göras upp. Ekonomiplaneramen för åren 2027–2029 har godkänts vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 21.5.2026 (§ 137) och tillsänts nämnderna och sektorerna för att utgöra grund för budgetberedningen. Enligt 27 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde har nämnden för ordnande av tjänster till uppgift att lägga fram ett förslag till verksamhets- och ekonomiplan för serviceproduktionen inom social- och hälsovårdstjänster samt till investeringsplan för välfärdsområdesstyrelsen och vidare för välfärdsområdesfullmäktige.
Det föreskrivs i lagen om välfärdsområden (611/2021) att välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år ska godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret. Budgeten ska iakttas i välfärdsområdets verksamhet och ekonomi (115 §). Budgeten innefattar en investeringsplan och en ekonomiplan för minst tre år av vilka budgetåret är det första. Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna förutsätter. Dessutom ska den innehålla en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas utan långfristiga lån. Planen ska vara i balans eller uppvisa ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. Ett eventuellt underskott i balansräkningen ska täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.
I 122–124 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) föreskrivs om utvärderingsförfarande i välfärdsområden. I utvärderingsförfarandet utreder staten och välfärdsområdet välfärdsområdets förutsättningar att klara sina uppgifter såväl ekonomiskt som när det gäller ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendets tjänster. Utvärderingsförfarandet bidrar till att säkerställa rätten till tillräckliga social- och hälsovårdstjänster i enlighet med grundlagen i en situation där välfärdsområdets ekonomiska situation har försämrats.
Finansministeriet har 17.6.2025 beslutat inleda ett utvärderingsförfarande i Östra Nylands välfärdsområde. Den praktiska konsekvensen av utvärderingsförfarandet är att välfärdsområdet kan anpassa sin ekonomi över en längre tidsperiod än vad som föreskrivs i 115 § i lagen om välfärdsområden. Genom beslut som ska fattas av välfärdsområdesfullmäktige ska välfärdsområdet förbinda sig att följa den plan som överenskommits i utvärderingsförfarandet, vilket i slutändan ska leda till att välfärdsområdet har lyckats täcka det ackumulerade underskottet i balansräkningen. Finansministeriet följer upp genomförandet av den överenskomna planen.
Enligt 124 § i lagen om välfärdsområden innebär inledandet av ett utvärderingsförfarande en begränsning av välfärdsområdets beslutanderätt. Syftet med begränsningen är att förhindra att den ekonomiska situationen i området försämras under utvärderingsgruppens arbete och att säkerställa att de åtgärdsförslag som utvärderingsgruppen lägger fram följs under hela den tid som åtgärdsprogrammet gäller. Välfärdsområdet får inte fatta beslut som har betydande långsiktiga negativa effekter på välfärdsområdets ekonomi eller som strider mot åtgärdsförslag som lagts fram av utvärderingsgruppen. Sådana beslut får endast fattas om det inte är möjligt att senarelägga beslutet av tvingande skäl eller på grund av ärendets brådskande natur. Sådana beslut ska delges finansministeriet. Finansministeriet har rätt att framställa en begäran om omprövning eller anföra besvär över besluten.
Om utvärderingsgruppen konstaterar att det inte går att hitta tillräckliga åtgärder för att sanera ekonomin och trygga förutsättningarna för att ordna tjänsterna, föreslår utvärderingsgruppen finansministeriet att det ska utses en i lagen om indelningen i välfärdsområden avsedd utredare.
I slutet av 2025 hade välfärdsområdet ett underskott utan täckning på sammanlagt 97,8 miljoner euro. Enligt prognosen i delårsrapporten 1–6/2026 kommer underskottet för 2026 att uppgå till 6,6 miljoner euro. I planeringsramen för 2027–2030 ska man kunna visa att man lyckas täcka underskotten för 2023–2025 och det eventuella underskottet för räkenskapsperioden 2026 inom den tidsram som utvärderingsgruppen förutsätter, senast 2031.
Strategiska prioriteringsområden för åren 2027–2029
I verksamheten inom social- och hälsovårdstjänsterna under 2027 läggs tonvikten på att stärka tillgången till tjänster och jämlikheten i tjänsterna, utveckla servicestrukturen och integrationen mellan tjänsterna, utnyttja digitala lösningar samt genomföra produktivitetsprogrammet för att skapa balans i ekonomin.
Social- och hälsovårdssektorns centrala mål för åren 2027–2029
Social- och hälsovården tillhandahåller högkvalitativa och tillräckliga tjänster som är lätta att nå och som produceras kostnadseffektivt. Digitala tjänster och information utnyttjas i produktionen av tjänsterna. Tonvikten i tjänsterna flyttas från tyngre tjänster till lättare tjänster. I det ramverk som reglerar produktionen av tjänster ingår också olika i lag angivna personaldimensioneringar och tidsfrister som gäller väntetider.
Produktivitetsprogrammet förutsätter att alltmer kostnadseffektiva tjänster produceras. Tjänsterna ska trots sparkraven produceras så att kvaliteten är hög och på det sätt som lagen förutsätter. Målet med att producera social- och hälsovårdstjänster är att invånarna i regionen ska få de lagstadgade tjänster som de behöver. Sätten att producera tjänster utökas till exempel genom utbyggnad av de digitala tjänsterna. Tjänsterna produceras både i egen regi och som köpta tjänster. Genom att koncentrera tjänsterna är det möjligt att öka deras enhetlighet samt säkerheten i serviceproduktionen.
Ett centralt mål är också ett högklassigt ledarskap som är behärskat, transparent och förutsägbart. Den mest värdefulla resursen inom social- och hälsovårdstjänsterna är personalen. Man bör sörja för tillgången på personal, för dess kompetens och för att den ska orka med sitt arbete.
Riskbedömning för social- och hälsovårdsväsendet
De största riskerna för verksamheten inom social- och hälsovårdsväsendet vid Östra Nylands välfärdsområde bedöms vara finansieringens tillräcklighet samt tillgången på personal inom vissa yrkesgrupper.
Tillgången på personal har förbättrats avsevärt under de senaste åren, vilket återspeglas i det ökade antalet sökande. Inom vissa yrkesgrupper förekommer det ändå fortfarande då och då utmaningar när det gäller tillgången, till exempel bland läkare.
För att målen i produktivitetsprogrammet ska kunna uppnås krävs det att tjänsterna effektiviseras och att svåra beslut fattas om hur tjänsterna ska ordnas. Besluten kan gälla både hur tjänsterna produceras och vilka social- och hälsovårdstjänster som erbjuds samt var de tillhandahålls. Besluten måste fattas skyndsamt för att de eftersträvade besparingarna ska kunna uppnås inom den tidsfrist som fastställts i utvärderingsförfarandet.
Förslag till budget och investeringsplan för år 2027
Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse har slagit fast att det externa verksamhetsbidraget i budgetramen för social- och hälsovårdsväsendet uppgår till -383,7 miljoner euro. I den budgetram som godkänts av välfärdsområdesstyrelsen hade man inte beaktat kostnaderna för den utkontrakterade lokalvården och kostservicen, vilka under tidigare år har redovisats som interna poster. Med beaktande av denna post uppgår det externa verksamhetsbidraget till -388 325 848 euro. Social- och hälsovårdstjänsterna har i budgetförslaget ett externt verksamhetsbidrag på -393 288 665 euro.
När man beaktar de interna posterna uppgår verksamhetsbidraget i budgetförslaget till ‑406 257 767 euro. Interna poster är bland annat kostnader som andra enheter tar ut av social- och hälsovårdsväsendet, till exempel hyror för lokaler.
I det bifogade budgetförslaget för social- och hälsovårdsväsendet för år 2027 ingår som bilaga den prognos som gjorts år 2026. Med beaktande av både externa och interna poster är verksamhetsbidraget i budgetförslaget för social- och hälsovårdssektorn 657 050 euro större än i den prognos som gjorts år 2026.
Välfärdsområdet utarbetar årligen en investeringsplan för de investeringar som påbörjas under de fyra räkenskapsperioder som följer på följande räkenskapsperiod och för finansieringen av dem. Investeringsplanen innehåller uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar. Investeringar kan finansieras med internt tillförda medel, ackumulerade likvida medel samt långfristiga lån i enlighet med fullmakten att uppta lån. Välfärdsområdesfullmäktige godkände investeringsplanen för 2027–2030 17.12.2024 (§ 93). Statsrådet beviljade inte någon fullmakt att uppta lån för 2027.
Beskrivning förslag
Social- och hälsovårdsdirektören:
Nämnden för ordnande av tjänster beslutar att föreslå välfärdsområdesstyrelsen att denna godkänner:
- ett externt verksamhetsbidrag på högst -393 288 665 euro (netto) i budgeten för år 2027 på det sätt som anges i bilagan,
- ett externt och internt verksamhetsbidrag på högst -406 257 767 euro (netto) i budgeten för år 2027 på det sätt som anges i bilagan,
- en investeringsplan för åren 2027–2030 på det sätt som anges i bilagan,
- en personalplan för år 2027 på det sätt som anges i bilagan.
Paragrafen justeras genast.