Välfärdsområdesstyrelsen, möte 24-09-2026

Beskrivning

Beredning och tilläggsinformation:
välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist
koncernservicedirektör Anneli Lehtimäki
personaldirektör Tuuli Lindström
ekonomidirektör Minna Sevón
förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi 
 

Beredningen av Östra Nylands välfärdsområdes budget för 2027 har framskridit inom ansvarsområdena som en del av det övergripande arbetet med att balansera ekonomin. I detta skede av beredningen har det bedömts att den anpassning som välfärdsområdets ekonomi förutsätter inte kan genomföras utan att det får konsekvenser för personalen. De planerade åtgärderna kan om de genomförs få väsentliga konsekvenser för antalet anställda, personalens ställning och uppgifter, organiseringen av arbetet, anställningsvillkoren och servicestrukturen. 

Östra Nylands välfärdsområde visade år 2023 ett underskott på 34,6 miljoner euro, år 2024 ett underskott på till 48,5 miljoner euro och år 2025 ett underskott på 12,8 miljoner euro. Beaktande 2026 års räkenskapsperiods prognostiserade underskott på 6,3 miljoner euro kommer det kumulativa underskottet i slutet av 2026 att uppgå till 102,2 miljoner euro. Underskottet har uppkommit på grund av att de faktiska nettodriftskostnaderna inte har kunnat täckas med statlig finansiering. Inom räddningsväsendet uppgår avvikelsen mellan statlig finansiering och nettodriftskostnaderna till -5,4 miljoner euro och inom social- och hälsovårdsväsendet till -96,8 miljoner euro under åren 2023–2026, förutsatt att resultatet för 2026 utfaller enligt prognosen. 

Finansministeriet beslutade 17.6.2025 inleda ett utvärderingsförfarande i Östra Nylands välfärdsområde. Utvärderingsgruppens uppgift var att tillsammans med välfärdsområdet utarbeta åtgärdsförslag som syftade till att sanera ekonomin och trygga servicen och som skulle behandlas i välfärdsområdesfullmäktige. Under ett möte 1.12.2025 presenterades välfärdsområdets produktivitetsprogram 2026–2029 för utvärderingsgruppen. Vid sitt sammanträde 11.12.2025 behandlade välfärdsområdesstyrelsen förslaget till budget och ekonomiplan för 2026–2028 samt produktivitetsprogrammet. På grundval av dessa fattade välfärdsområdesfullmäktige sitt beslut 17.12.2025. För att programmet ska kunna genomföras fullt ut krävs en betydande sänkning av verksamhetskostnaderna redan under åren 2026–2027 samt ett starkt engagemang inom beslutsfattandet, genomförandet och uppföljningen. 

I den ekonomiska planeringsramen för åren 2027–2030 ingår det produktivitetsprogram på 41,8 miljoner euro som godkänts av välfärdsområdesfullmäktige. Vid beräkningen av verksamhetskostnaderna i euro enligt produktivitetsprogrammet har en indexjustering på 2,1 procent använts för år 2027. I den ekonomiska planeringsramen har man i fråga om verksamhetskostnaderna beaktat en höjning på 2,63 procent i enlighet med välfärdsområdesindexet. Ökningen av personalkostnaderna från 2026 till 2027 uppgår till 3,36 procent. 

Enligt uppgifter från finansministeriet, uppdaterade 21.9.2026, minskar den statliga finansieringen med 0,6 miljoner euro. 

I övriga verksamhetskostnader motsvarar indexavvikelsen på 0,53 procent 1,8 miljoner euro. Tillväxten inom den specialiserade sjukvården i procent från 2026 till 2027 uppgår till 3,4 procent, vilket innebär en skillnad på 3,3 miljoner euro jämfört med beräkningarna i produktivitetsprogrammet. Dessa skillnader måste kompenseras genom ytterligare åtgärder. Produktivitetsprogrammet innehåller dessutom åtgärder som man har beslutat att ska beredas och läggas fram för beslut separat. Sådana är till exempel effektivisering eller centralisering av hälsostationernas och mun- och tandvårdens verksamhet. 

Utvärderingsgruppen konstaterade 22.5.2026 att budget- och planramen för åren 2027–2030 är tillräcklig för att fram till slutet av år 2031 täcka de underskott som ackumulerats under åren 2023–2026, förutsatt att de anpassningsåtgärder som godkänts av välfärdsområdesfullmäktige genomförs fullt ut. Målet är mycket ambitiöst och förutsätter att nettokostnaderna hålls inom de gränser som planramen sätter. Det finns en särskild risk förknippad med strävan att hålla tillbaka kostnadsökningen inom den specialiserade sjukvården, eftersom välfärdsområdets möjligheter att påverka kostnadsutvecklingen inom HUS-sammanslutningen är begränsade. Dessutom är utvecklingen av den statliga finansieringen under de kommande åren osäker. 

Med beaktande av avvikelsen i verksamhetsbidraget i budgetförslagen för 2027 jämfört med budgetramen är budgetändringarna för 2026 avseende måltidsservice och lokalvård sammanlagt -5,1 miljoner euro på välfärdsområdesnivå, varav -0,3 miljoner euro inom räddningsväsendet och -5,0 miljoner euro inom social- och hälsovården. Utöver det som beskrivits ovan måste den minskade statliga finansieringen på 0,6 miljoner euro täckas. Budgetförslaget för koncerntjänster är 0,2 miljoner euro bättre än ramen. Därmed uppgår det behov av tilläggsanpassning som ska täckas i samband med beredningen av budgeten för 2027 till sammanlagt 5,6–5,7 miljoner euro. 

I enlighet med lagen om samarbete mellan arbetsgivare och personal i kommuner och välfärdsområden (härefter samarbetslagen) ska i samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen behandlas sådana förändringar som har betydande konsekvenser för personalens ställning samt överföring av arbetstagare till anställning på deltid, permittering eller uppsägning, om dessa åtgärder vidtas av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. Eftersom de åtgärder som är under beredning bedöms kunna leda till att fler än tio anställda sägs upp, permitteras eller överförs till anställning på deltid, ska samarbetsförhandlingar föras i minst sex veckor. 

Om det i välfärdsområdets budgetförslag föreslås åtgärder vilkas genomförande sannolikt leder till uppsägningar, överföringar till anställning på deltid, permitteringar eller avsevärda förändringar i anställningsvillkoren, ska åtgärderna behandlas vid samarbetsförfarande innan välfärdsområdesstyrelsen ger sitt slutliga budgetförslag till välfärdsområdesfullmäktige. Det är nödvändigt att inleda samarbetsförfarandet i detta skede så att eventuella åtgärder som har konsekvenser för personalen ska kunna behandlas tillsammans med personalrepresentanterna på det sätt som lagen förutsätter före den slutliga beredningen av förslaget till budget för 2027. 

Av ovanstående skäl föreslås det för välfärdsområdesstyrelsen att samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen inleds inom Östra Nylands välfärdsområde. Samarbetsförhandlingarna omfattar totalt cirka 2 600–2 700 personer. Efter att välfärdsområdesstyrelsen fattat sitt beslut lämnar välfärdsområdesdirektören en separat förhandlingsframställning till personalrepresentanterna. I förhandlingsframställningen redovisas grunderna för förhandlingarna, preliminära uppskattningar av konsekvenserna för personalen samt antalet personer som kan komma att beröras av eventuella åtgärder och hur dessa kan komma att inriktas, liksom en preliminär uppskattning av förhandlingarnas tidsplan. 

Vid samarbetsförhandlingarna diskuteras grunderna för, konsekvenserna av och alternativen till de planerade åtgärderna. Förhandlingarnas uppskattade längd baserar sig på minimilängden enligt samarbetslagen. Uppfyllandet av förhandlingsskyldigheten bedöms efter det att förhandlingarna har avslutats. Enligt en preliminär bedömning kommer det sista förhandlingsmötet att äga rum 11.11.2026, förutsatt att förhandlingsskyldigheten enligt samarbetslagen har uppfyllts senast då. 

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att 

1. vid Östra Nylands välfärdsområde i enlighet med 4 § och 7 § i lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden inleda samarbetsförhandlingar som gäller hela personalen om sådana eventuella åtgärder i samband med beredningen av budgeten för år 2027 och balanseringen av ekonomin vilka kan få konsekvenser för personalen, 

2. anteckna för kännedom att samarbetsförhandlingarna ska pågå i minst sex veckor och att välfärdsområdesdirektören ska lämna en förhandlingsframställning till personalrepresentanterna i enlighet med samarbetslagen innan förhandlingarna inleds, 

3. konstatera att det beslutsförslag om eventuella åtgärder som utarbetats på grundval av samarbetsförhandlingarna ska läggas fram för välfärdsområdesstyrelsen för behandling efter det att samarbetsförhandlingarna har avslutats och förhandlingsskyldigheten har fullgjorts. 

Paragrafen justeras genast. 

Beslut

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att 

1. vid Östra Nylands välfärdsområde i enlighet med 4 § och 7 § i lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden inleda samarbetsförhandlingar som gäller hela personalen om sådana eventuella åtgärder i samband med beredningen av budgeten för år 2027 och balanseringen av ekonomin vilka kan få konsekvenser för personalen, 

2. anteckna för kännedom att samarbetsförhandlingarna ska pågå i minst sex veckor och att välfärdsområdesdirektören ska lämna en förhandlingsframställning till personalrepresentanterna i enlighet med samarbetslagen innan förhandlingarna inleds, 

3. konstatera att det beslutsförslag om eventuella åtgärder som utarbetats på grundval av samarbetsförhandlingarna ska läggas fram för välfärdsområdesstyrelsen för behandling efter det att samarbetsförhandlingarna har avslutats och förhandlingsskyldigheten har fullgjorts. 

Paragrafen justerades genast.