Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen
ansvarsområdesdirektör (tjänster för äldre) Kirsi Oksanen
ansvarsområdesdirektör (hälsovårdstjänster) Carita Schröder
tf ansvarsområdesdirektör (familje- och socialtjänster) Hanna Kaunisto
ekonomidirektör Minna Sevón
förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsberättelse och bokslut har producerats som en del av välfärdsområdets verksamhetsberättelse och bokslut, och kommer att inkluderas som en del av helheten. Bokslutet beskriver verksamheten inom social- och hälsovårdssektorns ansvarsområden för 2025, uppnåendet av målen och bokslutet i förhållande till budgeten.
Social- och hälsovårdssektorn har upprättat materialet för bokslutet för 2025 i enlighet med anvisningarna från den ekonomiska ledningen. Det bifogade bokslutet har enligt överenskommelse hämtats direkt ur de finansiella rapporterna för social- och hälsovårdssektorns bokslut. Bokslutet för 2025 innehåller utfallen för de bindande målen och nyckeltalen för social- och hälsovårdssektorns del.
Social- och hälsovårdssektorns verksamhetsbidrag i bokslutet för 2025 är -401 miljoner euro. Verksamhetsbidraget för den specialiserade sjukvården underskred den ändrade budgeten med 3,4 miljoner euro, verksamhetsbidraget för de övriga ansvarsområdena överskred den ändrade budgeten med 1,8 miljoner euro.
Inom social- och hälsovårdssektorn var verksamhetsintäkterna 2,9 miljoner euro (0,8 procent) högre än året innan och 4,4 miljoner euro bättre än budgeterat. Familje- och socialtjänster, gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster och tjänster för äldre nådde betydande budgetöverskridningar i fråga om verksamhetsintäkterna. Verksamhetsintäkterna uppstår i huvudsak av försäljningsintäkter, som är ersättningar som betalas av ett annat välfärdsområde eller till exempel av FPA eller ett försäkringsbolag för tjänster riktade till en kund samt avgiftsintäkter, som är ersättningar som kunden betalat för en tjänst som erhållits eller för en tidsbokning som inte avbokats. Dessutom uppstår verksamhetsintäkterna av stöd, understöd och andra verksamhetsintäkter.
Verksamhetskostnader bokfördes till ett värde av –443 miljoner euro inom social- och hälsovårdssektorn. Verksamhetskostnaderna består huvudsakligen av personalkostnader och köp av tjänster. Personalkostnaderna ökade med 13,4 miljoner euro (11,5 procent) jämfört med föregående år. Förändringen förklaras av både löneförhöjningar och en förbättring av den egna personalens beläggningsgrad till 97,4 procent, när den ännu ett år tidigare var 91,0 procent. Personalkostnaderna realiserades i enlighet med den ändrade budgeten. Externa köp av tjänster realiserades som 10,2 miljoner euro (-3,8 procent) mindre än under 2024. Kostnaderna för den specialiserade sjukvården ökade med 3,2 miljoner euro (2,1 procent), men övriga köp av kundservice endast med 0,3 miljoner euro. En betydande minskning på 14,1 miljoner euro (-60,0 procent) uppnåddes i kostnader för hyrd arbetskraft. Mätt med årsverken var ökningen av sektorn från året innan 137: inom familje- och socialtjänster 44, inom tjänster för äldre 14 och inom sjukvårdstjänster 76 och inom sektorns ledning 2.
Budgetanslaget för sektorn höjdes med 25,6 miljoner euro, av vilka de största justeringarna var till den specialiserade sjukvården 10,6 miljoner euro, övriga köp av kundservice 9,4 miljoner euro och understöd 1,4 miljoner euro.
Social- och hälsovårdssektorns centrala strategiska, operativa och ekonomiska risker för 2025 har uppskattats i den bifogade riskhanteringsrapporten (INTE OFFENTLIG). Riskbedömningen beskriver konsekvenserna om risken materialiseras och uppskattar riskens effekt och sannolikhet. För risker med ett högt risktal har man definierat hanteringsåtgärder, ansvariga instanser, tidtabell, rapportering och den uppskattade beredskapsgraden för hanteringsåtgärderna. De mest väsentliga risker som identifierats har att göra med balanseringen av social- och hälsovårdssektorns ekonomi, finansieringens tillräcklighet samt personalen. När det gäller 2025 saknade social- och hälsovårdssektorn mindre egen personal än 2024, men man har ändå varit tvungen att avhjälpa personalbristen med hyrd personal och rekryteringssvårigheterna kvarstår i vissa yrkesgrupper.
Beslutsförslag
Social- och hälsovårdsdirektören:
Nämnden för ordnande av tjänster antecknar för kännedom redogörelsen för riskhantering inom sektorn och bokslutet, som fogas till hela välfärdsområdets bokslut för 2025.
Nämnden för ordnande av tjänster beslutar befullmäktiga tjänsteinnehavarna att göra nödvändiga tekniska ändringar i bokslutet.
Paragrafen justeras genast.
Beslut
Nämnden för ordnande av tjänster beslutade enhälligt anteckna för kännedom social- och hälsovårdens rapport om riskhantering och bokslut, som bifogas till hela välfärdsområdets bokslut 2025. Nämnden för ordnande av tjänster beslutade att bemyndiga tjänsteinnehavarna att vid behov göra tekniska ändringar i bokslutet.
Paragrafen justerades genast.