Beskrivning
Beredning och upplysningar:
ekonomidirektör Minna Sevón
ekonomichef Annette Povenius
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Välfärdsområdets investeringar begränsas av den fullmakt att uppta lån som fastställts av statsrådet. Välfärdsområdena berörs också av skyldigheten att upprätta en investeringsplan som ministerierna ska godkänna. Avsikten är att säkerställa att välfärdsområdet planerar sina investeringar ekonomiskt hållbart så att den finansiering som är tillgänglig räcker till och så att välfärdsområdets projekt som gäller omfattande investeringar planeras i enlighet med riksomfattande, strategiska målsättningar och på ett kostnadseffektivt sätt med beaktande av andra välfärdsområdens motsvarande planer och befolkningens servicebehov. Att välfärdsområdets finansiering räcker till säkerställs genom att upptagningen av långfristiga lån begränsas med en restriktion som fastställs på årsbasis. Investeringsplanen måste godkännas, om kriterierna för förkastande inte uppfylls.
Det föreskrivs i 16 § i lagen om välfärdsområden att välfärdsområdet årligen ska utarbeta en investeringsplan för de investeringar inom välfärdsområdeskoncernen som påbörjas under de fyra räkenskapsperioder som följer på följande räkenskapsperiod och för finansieringen av dem. Investeringsplanen består av delplanerna för social- och hälsovården och för räddningsväsendet. Investeringsplanen ska innehålla uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar. Dessutom ska planen innehålla uppgifter om planerade överlåtelser av välfärdsområdets lokaler och fastigheter samt andra tillgångar med lång verkningstid. Uppgifter ska också framläggas om investeringar som gäller andra helheter. Sådana är framför allt investeringar som gäller anordningar och inventarier samt data- och kommunikationstekniska lösningar. Investeringsplanen får inte stå i strid med det som föreskrivs i 15 § i lagen om välfärdsområden angående välfärdsområdets fullmakt att uppta lån. Med andra ord ska den lånefinansiering som välfärdsområdet har för avsikt att utnyttja på basis av sin fullmakt att uppta lån och eventuell övrig finansiering täcka de utgifter som ingår i planen.
Den av välfärdsområdesfullmäktige 17.12.2025 godkända investeringsplanen för åren 2027–2030 har lagts fram för ministeriet inom utsatt tid, senast 31.12.2025. Eftersom välfärdsområdet genom statsrådets beslut (VN/4602/2026-VM-18, 1.4.2026) inte har beviljats fullmakt för 2027 att uppta lån, bör investeringsplanen för 2027 uppdateras så att den överensstämmer med beslutet om fullmakt att uppta lån. I viss mån är det ändamålsenligt att tidigarelägga nödvändiga investeringar enligt 2027 års investeringsplan till 2026 samt att överväga att lösa in förhyrda fastigheter, om detta visar sig vara den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. Välfärdsområdet har genom statsrådets beslut (VN/9664/2025-VM-25, 8.5.2025) beviljats fullmakt för år 2026 att uppta lån till ett belopp av cirka 19,8 miljoner euro. Av denna lånefullmakt har 4,9 miljoner euro avsatts i enlighet med den investeringsplan som godkändes av välfärdsområdesfullmäktige 17.12.2025, vilket innebär att en del av lånefullmakten för år 2026 fortfarande är oförbrukad.
Konsekvenserna av de beslut som fattas på basis av servicenätsplanen och analyserna av produktionssättet har tills vidare inte beaktats i investeringsplanen. Om senare beslut med avseende på investeringsplanen innebär att objekt stryks kommer investeringen i fråga inte att genomföras.
I den uppdaterade investeringsplanen för 2027–2030 för Östra Nylands välfärdsområde föreslås investeringar i byggnader till ett värde av cirka 1,4 miljoner euro, anskaffningar av anordningar och inventarier till ett värde av 7,2 miljoner euro, investeringar i IKT och andra immateriella tillgångar till ett värde av 8,9 miljoner euro och övriga investeringar till ett värde av 0,8 miljoner euro. Avsikten är att som den viktigaste IKT-investeringen fortsätta centraliseringen av klient- och patientdatasystemen, något som redan har innefattats i välfärdsområdets investeringsplan för åren 2023–2028 och för vilket fullmakt att uppta lån har beviljats. Det har föreslagits att investeringar planerade för 2027 ska tidigareläggas till 2026 eller skjutas upp med ett år. Följaktligen kommer endast det pågående projektet avseende klient- och patientdatasystemet att fortsätta, och upphandlingen av räddningsväsendets röjningsmateriel, som i sin helhet ska täckas med extern finansiering, kommer att slutföras.
I investeringsplanen föreslås det att byggnader ska förvärvas genom långsiktiga avtal som motsvarar investeringar under åren 2027–2030. Som det största enskilda byggprojektet planeras ett välfärdscentrum som ett samprojekt med HUS-sammanslutningen. Projekthelheten blir inte färdig före utgången av år 2030, utan fortsätter ännu år 2031 och framåt. Projektets totala värde uppskattas vara 115 miljoner euro. Det näst största byggprojektet under planering är två enheter för gemenskapsboende med 50 platser vardera samt en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg avsedd för äldre. Projektens sammanlagda värde uppskattas vara 36 miljoner euro. Dessutom planeras en funktionshinderserviceenhet för att ersätta de spridda verksamhetsställena i vårt välfärdsområde. Projektet har planerats bli färdigt före utgången av 2029. Projektets värde uppskattas uppgå till 13 miljoner euro. De sammanräknade avtalsförbindelserna avseende byggnader för avtal som motsvarar investeringar är totalt cirka 178,9 miljoner euro för hela avtalsperioden.
I fråga om anordningar och inventarier ingår i investeringsplanen avtalsförbindelser till ett belopp av cirka 1,5 miljoner euro samt i gruppen IKT och andra immateriella tillgångar avtalsförbindelser till ett belopp av cirka 1,0 miljoner euro. Försäljningen av apparater och inventarier ger upphov till försäljningsintäkter på 0,1 miljoner euro, och räddningsväsendets röjningsenhet erhåller ett investeringsstöd på 0,5 miljoner euro.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar