Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talousjohtaja Minna Sevón
talouspäällikkö Annette Povenius
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Hyvinvointialueesta annetun lain 120 §:ssä on säädetty hyvinvointialueen velvoitteesta tuottaa tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Hyvinvointialueen on salassapitosäädösten estämättä toimitettava tilinpäätös-, osavuosikatsaus- ja kustannustiedot sekä muut säännöllisesti toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorin taloustietovarantoon. Valtioneuvoston asetuksen 462/2022 3 §:n mukaan hyvinvointialueen on toimitettava neljännesvuositiedot ajalta tammikuun alusta kesäkuun loppuun viimeistään saman vuoden elokuun 15 päivänä. Vuoden 2025 toinen osavuosikatsaus on laadittu 30.6.2025 tilanteen mukaisesti.
Tammi–kesäkuussa 2025 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 26,6 miljoonaa euroa, joka on 54 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 3,5 miljoonalla eurolla.
Toimintakuluja kertyi tammi–kesäkuussa 241,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 52 prosenttia. Henkilöstökulujen toteuma ensimmäisen puolen vuoden aikana oli 49 prosenttia talousarvioon verrattuna. Koko vuodelle ennustetaan 0,4 miljoonan euron talousarvioalitusta. Asiakaspalveluostojen toteuma oli alkuvuodesta 53 prosenttia ja henkilöstövuokrauksen 73 prosenttia koko vuoden budjetista. Erikoissairaanhoidon asiakaspalveluostoihin ennustetaan 10,6 miljoonan euron, muihin asiakaspalveluostoihin 10,5 miljoonan ja työvoiman vuokraukseen 3,4 miljoonan euron budjettiylitystä. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 26 miljoonalla eurolla.
Toimialatasolla talousarvion toimintakatteeseen ei ennusteta ylitystä demokratiapalveluissa, konserni- ja strategiapalveluissa eikä pelastustoimessa. Sosiaali- ja terveystoimessa toimintakatteen ennustetaan alittuvan toimialan johdossa 0,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteen ylitysennuste perhe- ja sosiaalipalveluissa on 7,7 miljoonaa, yhteisissä terveyspalveluissa 2,6 miljoonaa, erikoissairaanhoidossa 10,6 ja ikääntyneiden palveluissa 3 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveystoimessa toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 23,2 miljoonaa euroa talousarviota heikommin.
Valtion rahoitus on toteutunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä budjetoidusti, ja koko vuodelle ennustetaan 0,3 miljoonan euroa talousarviota korkeampaa rahoitusta.
Vuosikatteen ennustetaan asettuvan -13,7 miljoonaan euroon. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -14,6 miljoonaa euroa eli tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan 22,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompana.
Hyvinvointialueen investointien toteumaprosentti talousarvioon nähden oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 36 %. Loviisan pelastusaseman rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2025. Rakentamiskustannukset vastaavat ennusteen mukaan kokonaiskustannusarviota, joka on 9 miljoonaa euroa. ICT-investointien osalta on käynnistetty asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistamistyö. Koko vuoden investointimenojen ennuste on 88 % budjetoidusta.
Vaikka hyvinvointialueen toimintakate onkin toteutumassa ennusteen mukaan 26 miljoonaa euroa heikompana kuin talousarvio, voidaan tuottavuusohjelman toimenpiteillä tässä vaiheessa todeta olevan kustannustasoa hillitsevä vaikutus. Palveluostoihin ennustetaan 3,9 % alenemaa vuoden 2024 tilinpäätöstoteumaan verrattuna, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 5,6 % sekä avustuksiin 14,1 %. Henkilöstökuluissa kasvuennuste 2024 tilinpäätökseen nähden on 10 %.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 toisen osavuosikatsauksen ja lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle ja lautakunnille.
Pykälä tarkastetaan heti.