Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immonen
vastuualuejohtaja (ikääntyneiden palvelut) Kirsi Oksanen
vastuualuejohtaja (terveyspalvelut) Carita Schröder
vs. vastuualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) Hanna Kaunisto
talousjohtaja Minna Sevón
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus ja tilinpäätös on tuotettu osana hyvinvointialueen toimintakertomusta ja tilinpäätöstä ja tullaan liittämään osaksi kokonaisuutta. Tilinpäätöksessä on avattu sosiaali- ja terveystoimen vastuualueiden toimintaa vuoden 2025 osalta, tavoitteiden toteutumista ja tilinpäätöstä suhteessa talousarvioon.
Sosiaali- ja terveystoimi on laatinut tilinpäätöksen 2025 aineistot talousjohdon ohjeiden mukaisesti. Liitteenä oleva sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös on sovitusti poimittu suoraan osioina hyvinvointialueen tilinpäätöksestä. Tilinpäätös 2025 sisältää sitovien tavoitteiden ja tunnuslukujen toteumat sosiaali- ja terveystoimen osalta.
Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate tilinpäätöksessä 2025 on –401 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon toimintakate alitti muutetun talousarvion 3,4 miljoonalla eurolla, muiden vastuualueiden toimintakate ylitti muutetun talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla.
Sosiaali- ja terveystoimessa toimintatuotot toteutuivat 2,9 miljoonaa euroa (0,8 %) edellisvuotta korkeammalla tasolla ja 4,4 miljoonaa euroa budjetoitua paremmin. Perhe- ja sosiaalipalvelut, yhteiset terveyspalvelut ja ikääntyneiden palvelut ylsivät merkittäviin talousarvioylityksiin toimintatuottojen osalta. Toimintatuotot muodostuvat pääosin myyntituotoista, jotka ovat toisen hyvinvointialueen tai esimerkiksi kelan tai vakuutusyhtiön maksamia korvauksia asiakkaalle kohdennetusta palvelusta sekä maksutuotoista, jotka ovat asiakkaan maksamia korvauksia saadusta palvelusta tai peruuttamattomasta ajanvarauksesta. Lisäksi toimintatuottoja muodostuu tuista sekä avustuksista ja muista toimintatuotoista.
Toimintakuluja kirjattiin sosiaali- ja terveystoimessa –443 miljoonan euron edestä. Toimintakulut koostuvat pääasiallisesti henkilöstökustannuksista ja palveluiden ostoista. Henkilöstökulut kasvoivat 13,4 miljoonaa euroa (11,5 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Muutos selittyy sekä palkankorotuksilla että oman henkilöstön täyttöasteen kohentumisella 97,4 prosenttiin, kun se vielä vuotta aiemmin oli 91,0 %. Henkilöstökulut toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Ulkoiset palveluostot toteutuivat 10,2 miljoonaa euroa (-3,8 %) pienempinä kuin vuonna 2024. Erikoissairaanhoidon kulujen kasvu oli 3,2 miljoonaa euroa (2,1 %), mutta muiden asiakaspalveluostojen ainoastaan 0,3 miljoonaa euroa. Työvoimavuokrauksen kustannuksissa saavutettiin merkittävä 14,1 miljoonan euron (-60,0 %) alentuminen. Henkilötyövuosilla mitattuna toimialan kasvu edellisvuoteen oli 137: perhe- ja sosiaalipalveluissa 44, ikääntyneiden palveluissa 14 ja terveyspalveluissa 76 ja toimialajohdossa 2.
Toimialan talousarviomäärärahaa korotettiin 25,6 miljoonalla eurolla, joista suurimmat kohdistukset erikoissairaanhoitoon 10,6 miljoonaa, muihin asiakaspalveluostoihin 9,4 miljoonaa ja avustuksiin 1,4 miljoonaa euroa.
Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2025 keskeiset strategiset, operatiiviset ja taloudelliset riskit on arvioitu riskienhallinnan selonteon liitteessä (ei julkinen). Riskienarvioinnissa on kuvattu seuraukset riskin toteutuessa sekä arvioitu riskin vaikutus ja todennäköisyys. Korkean riskiluvun saaneisiin riskeihin on määritelty hallintatoimenpiteet, vastuutahot, aikataulu, raportointi ja arvioitu hallintatoimenpiteiden valmiusaste. Olennaisimmat tunnistetut riskit liittyivät sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainotukseen, rahoituksen riittävyyteen sekä henkilöstöön. Vuoden 2025 osalta sosiaali- ja terveystoimesta puuttui vähemmän omaa henkilöstöä kuin vuonna 2024, mutta henkilöstövajetta on jouduttu kuitenkin edelleen paikkaamaan vuokrahenkilöstöllä ja rekrytointivaikeuksia on edelleen tietyissä ammattiryhmissä.
Päätösehdotus
Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Palveluiden järjestäminen -lautakunta merkitsee tiedoksi toimialan riskienhallinnan selonteon ja tilinpäätöksen, joka liitetään osaksi koko hyvinvointialueen vuoden 2025 tilinpäätöstä.
Palveluiden järjestäminen -lautakunta päättää valtuuttaa viranhaltijat tekemään tilinpäätökseen tarvittavia teknisiä muutoksia.
Pykälä tarkastetaan heti.